上海市黄浦区蓬莱路第二小学2020年度单位预算
发布日期:2020-03-04
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上海市黄浦区蓬莱路第二小学主要职能
上海市黄浦区黄浦区蓬莱路第二小学地处上海老城厢，创办于清光绪三十二年（1906年），创办者姚明辉。原名私立西成小学，民国元年（1912年）改为市立学校并附设幼稚园。1952年更名为蓬莱路小学，1958年改名为蓬莱路第二小学。1959年被定为上海市二十所重点 小学之一，1984年定为市实验性小学。
本校全称为上海市黄浦区蓬莱路第二小学，英文表述为Shanghai NO.2 Penglai Road Primary School；住所地址为上海市蓬莱路225号，邮政编码为200010；学校网址为http://www.xxpengl.com.cn，注册域名为xxpengl。本校由上海市黄浦区教育局举办，经上海市教育局事业单位管理局登记，属公益一类事业单位，是实施五年制小学教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立享有民事权利并承担民事责任。
主要职能包括：
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
上海市黄浦区蓬莱路第二小学机构设置
上海市黄浦区蓬莱路第二小学无内设机构。
2020年单位预算编制说明
2020年，上海市黄浦区蓬莱路第二小学预算支出总额为4,536.78万元，其中：财政拨款支出预算4,501.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4，501.38万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “教育支出-普通教育-小学教育”科目3,710.04万元，主要用于保障学校正常运转的经费支出；
2. “教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目5.00万元，主要用于学校教学特色的经费支出。
3. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目28.08万元，主要用于学校离退休人员的支出；
4. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目285.46万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出；
5. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目142.73万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出；
6. “卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目205.18万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出；
7. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目124.89万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。
2020年单位预算增减情况说明
与2019年预算执行数相比，财政拨款支出预算减少54.24万元，其中：一般公共预算拨款支出预算减少54.24万元，减少1.19%，主要原因：人员数量变化，各类缴纳费用变动，项目投入变动。政府性基金拨款支出预算增加（减少）0万元，增加（减少）0％。财政拨款支出主要内容预算增减情况如下：
1. “教育支出-普通教育-小学教育”科目预算减少82.44万元，减少2.17%，主要原因：教职工、学生人数变动，生均定额标准提高，教师绩效工资增加，项目安排减少；
2. “教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目预算减少23万元，减少82.14%，主要原因：教育综合改革专项投入减少；
3. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目预算减少0.43万元，减少1.51%，主要原因：正常人员数量的增减变化；
4. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目预算减少8.03万元，减少2.74%，主要原因：缴费基数发生调整，人员数量发生变化；
5. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目预算增加9.03万元，增加6.75%，主要原因：缴费基数发生调整，人员数量发生变化；
6. “卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目预算增加44.05万元，增加27.34%，主要原因：缴费基数发生调整，人员数量发生变化；
7. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目预算增加6.58万元，增加5.56%，主要原因：缴费基数发生调整，人员数量发生变化。
其他相关情况说明
一、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为2.80万元，与2019年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0.00万元，预算统一安排到区外办。
（二）公务用车购置及运行费2.80万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.80万元），与2019年预算持平。
（三）公务接待费0.00万元，与2019年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算195.18万元，其中：政府采购货物预算68.47万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算126.71万元。
四、国有资本经营经营预算财政拨款情况说明
本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
五、绩效目标设置情况
2020年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金267.62万元。
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